| Typ | Číslo | Popis | Celková hodnota | Dátum | Dodávateľ / Druhá zmluvná strana | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 48/18 | Učebné pomôcky | 216,60 | 14.12.2018 | E-GO s.r.o. | |
| Faktúra | 49/18 | Revízia a oprava plyn.kotla | 551,94 | 14.12.2018 | Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o. | |
| Faktúra | 50/18 | Notebook,tlačiareň, tonery | 1037,00 | 14.12.2018 | Taurus Gaborčík | |
| Faktúra | 51/18 | Inštalácie,archivácia a servis IT | 196,00 | 19.12.2018 | František Venglík | |
| Faktúra | 52/18 | Router,USB | 98,00 | 19.12.2018 | Taurus Gaborčík | |
| Faktúra | 53/18 | Energie II.polrok 2018 | 1139,62 | 19.12.2018 | RONDO s.r.o. | |
| Faktúra | 54/18 | Učebné pomôcky | 452,00 | 19.12.2018 | RYTMUS computer s.r.o. | |
| Faktúra | 55/18 | Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky | 499,92 | 19.12.2018 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 56/18 | Stravné lístky | 857,22 | 19.12.2018 | Up.Slovensko | |
| Faktúra | 57/18 | Za služby TPO a BT | 90,00 | 20.12.2018 | Tatrahasil | |
| Faktúra | 58/18 | Za služby | 1010,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
| Faktúra | 59/18 | Služby a poradenstvo | 1490,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
| Faktúra | 60/18 | Aktualizácia a úprava webstránky | 1270,00 | 19.12.2018 | brain STORMING | |
| Faktúra | 61/18 | Obed prac.porada | 77,60 | 27.12.2018 | Paloma s.r.o. | |
| Faktúra | 62/18 | Výmena podlahovej krytiny na schodoch | 1013,00 | 31.12.2018 | Kovoless | |
| Faktúra | 63/18 | Výmena a oprava WC | 675,00 | 28.12.2018 | Kovoless | |
| Faktúra | 64/18 | Darčekové poukážky | 205,54 | 28.12.2018 | Up Slovensko | |
| Faktúra | 1/19 | telefón a internet | 137,57 | 8.1.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 2/19 | Telefón a internet | 137,57 | 31.1.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 3/19 | Učebné pomôcky | 5,53 | 12.2.2019 | NOMILANDs.r.o. | |
| Faktúra | 4/19 | Telefón a internet | 141,09 | 1.3.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 5/19 | Stravné lístky | 857,22 | 21.3.2019 | Up Slovensko | |
| Faktúra | 6/19 | Správa webstránky | 300,00 | 21.3.2019 | brain STORMING | |
| Faktúra | 7/19 | Inštalácia,archiv. a servis IT | 154,00 | 26.3.2019 | František Venglík | |
| Faktúra | 8/19 | Telefón a internet | 141,09 | 1.4.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 9/19 | Prevádza a registrácia webstránky | 45,60 | 1.4.2019 | INET. sk | |
| Faktúra | 10/19 | Prevádzka webstránky-miesto nadlimit | 3,00 | 4.4.2019 | INET. sk | |
| Faktúra | 11/19 | Kanc. a učebné pomôcky | 373,16 | 9.4.2019 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 12/19 | Čist.prostriedky, učebné pomôcky | 149,50 | 9.4.2019 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 13/19 | Za služby TPO a BT I.Q.2019 | 90,00 | 12.4.2019 | Tatrahasil | |
| Faktúra | 14/19 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 68,95 | 26.4.2019 | RAABE | |
| Faktúra | 15/19 | Telefón a internet | 137,57 | 29.4.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 16/19 | Kontrola PHP | 9,50 | 15.5.2019 | Tatrahasil | |
| Faktúra | 17/19 | Stravné lístky | 857,22 | 16.5.2019 | Up Slovensko | |
| Zmluva | 1/19 | Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba | 31.5.2019 | PZS s.r.o. Poprad - Matejovce | ||
| Faktúra | 18/19 | Telefón a internet | 137,57 | 30,5.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 19/19 | aSc Agenda žiakov rok 2020 | 159,00 | 11.6.2019 | ASC Bratislava | |
| Faktúra | 20/19 | Publikácia ZUŠ a jej riadenie | 41,45 | 12.6.2019 | RAABE Slovensko | |
| Faktúra | 21/19 | Tlačivá | 41,65 | 17.6.2019 | ŠEFT a.s. B.Bystrica | |
| Faktúra | 22/19 | Energie I.polrok | 1155,80 | 24.6.2019 | RONDO s.r.o. Kežmarok | |
| Faktúra | 23/19 | Telefón a internet | 137,57 | 1.7.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 24/19 | Služby PZS vypracovanie kat.prác | 264,00 | 27.6.2019 | PZS s.r.o Poprad-Matejovce | |
| Faktúra | 25/19 | Za tovar | 317,29 | 1.7.2019 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 26/19 | Pedagogické diáre | 32,80 | 9.7.2019 | RAABE Slovensko | |
| Faktúra | 27/19 | Služby TPO a BT | 90,00 | 12.7.2019 | Tatrahasil Poprad | |
| Faktúra | 28/19 | Školenie | 320,00 | 2.7.2019 | brain Storming s.r.o. | |
| Faktúra | 29/19 | Telefón a internet | 137,65 | 29.7.2019 | Orange | |
| Zmluva | 2/19 | Zmluva o nájme priestorov ZUŠ | 1.7.2019 | RONDO s.r.o. Kežmarok | ||
| Zmluva | 3/19 | Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ | 28.8.2019 | ZŠ s MŠ Rakúsy | ||
| Faktúra | 30/19 | Telefón a internet | 139,64 | 2.9.2019 | Orange | |
| Faktúra | 31/19 | Správa webstránky | 300,00 | 2.9.2019 | brain Storming | |
| Faktúra | 32/19 | Inšt., archiv. a servis IT | 98,00 | 3.9.2019 | František Venglík | |
| Faktúra | 33/19 | Za materiál | 122,00 | 3.9.2019 | TAURUS Gaborčík | |
| Faktúra | 34/19 | Stravné lístky | 857,22 | 6.9.2019 | Up Slovensko | |
| Faktúra | 35/19 | Kniha - ZUŠ a jej riadenie | 41,75 | 6.9.2019 | RAABE Slovensko | |
| Faktúra | 36/19 | Kniha - Prechod na nový zákon | 35,00 | 18.9.2019 | RAABE Slovensko | |
| Faktúra | 37/19 | Programové vybavenie WINIBEU, WINPAM | 155,35 | 18.9.2019 | IVES Košice | |
| Faktúra | 38/19 | Telefón a internet | 193,66 | 1.10.2019 | Orange | |
| Faktúra | 39/19 | OP a OS pren.náradia a spotrebičov | 112,00 | 8.10.2019 | Revitec s.r.o. | |
| Faktúra | 41/19 | Stravné lístky | 857,22 | 16.10.2019 | Up Slovensko | |
| Faktúra | 42/19 | Výkon TPO a BT | 90,00 | 17.10.2019 | Tatrahasil | |
| Faktúra | 43/19 | Kreatívny a výtvar. materiál | 204,57 | 29.10.2019 | NOMILAND s.r.o. | |
| Faktúra | 44/19 | Za služby | 61,50 | 29.10.2019 | Paloma s.r.o. | |
| Faktúra | 45/19 | Telefón a internet | 173,73 | 29.10.2019 | Orange | |
| Faktúra | 46/19 | Čist., kanc. potreby a učebné pomôcky | 555,05 | 5.11.2019 | Lusila s.r.o. | |
| Faktúra | 47/19 | Kniha ZUŠ a jej riadenie | 42,39 | 26.11.2019 | RAABE | |
| Faktúra | 48/19 | Revízia plyn. kotla | 165,60 | 27.11.2019 | Andrej Slivka, plynoservis | |
| Faktúra | 49/19 | Telefón a internet | 133,88 | 2.12.2019 | ORANGE | |
| Faktúra | 50/19 | Učebné pomôcky | 388,00 | 2.12.2019 | RYTMUS s.r.o. Kežmarok | |
| Faktúra | 51/19 | Tovar-čist.,dezinf. prostr. | 372,89 | 3.12.2019 | Ján Šurina TVS | |
| Faktúra | 52/19 | Servis výpočtovej techniky | 98,00 | 11.12.2019 | František Venglík | |
| Faktúra | 53/19 | Za výkon TPO a BT | 90,00 | 16.12.2019 | Tatrahasil Poprad | |
| Faktúra | 54/19 | Za tovar | 272,62 | 16.12.2019 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 55/19 | Za stravné lístky | 1 100,10 | 16.12.2019 | Up Slovensko | |
| Faktúra | 56/19 | Za tovar | 120,74 | 18.12.2019 | LUSILA s.r.o. | |
| Faktúra | 57/19 | Za energie | 1269,88 | 18.12.2019 | RONDO s.r.o. | |
| Faktúra | 58/19 | Pracovné odevy a obuv | 464,70 | 19.12.2019 | Iveta Barnášová Kežmarok |