Zmluvy a faktúry

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ / Druhá zmluvná strana
PDF	Zmluva	1/19	Zmluva o dielo - pracovná zdravotná služba		31.5.2019	PZS s.r.o. Poprad - Matejovce
PDF	Zmluva	2/19	Zmluva o nájme priestorov ZUŠ		1.7.2019	RONDO s.r.o. Kežmarok
PDF	Zmluva	3/19	Zmluva o poskytovaní priestorov na činnosť ZUŠ		28.8.2019	ZŠ s MŠ Rakúsy
PDF	Mandátna zmluva		Služby technika PO a BZP		28.10.2020	Tatrahasil servis s.r.o. Lidická 1623/39 Poprad
	Faktúra	48/18	Učebné pomôcky	216,60	14.12.2018	E-GO s.r.o.
	Faktúra	49/18	Revízia a oprava plyn.kotla	551,94	14.12.2018	Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.
	Faktúra	50/18	Notebook,tlačiareň, tonery	1037,00	14.12.2018	Taurus Gaborčík
	Faktúra	51/18	Inštalácie,archivácia a servis IT	196,00	19.12.2018	František Venglík
	Faktúra	52/18	Router,USB	98,00	19.12.2018	Taurus Gaborčík
	Faktúra	53/18	Energie II.polrok 2018	1139,62	19.12.2018	RONDO s.r.o.
	Faktúra	54/18	Učebné pomôcky	452,00	19.12.2018	RYTMUS computer s.r.o.
	Faktúra	55/18	Kanc.,čistiace prostr., učebné pomôcky	499,92	19.12.2018	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	56/18	Stravné lístky	857,22	19.12.2018	Up.Slovensko
	Faktúra	57/18	Za služby TPO a BT	90,00	20.12.2018	Tatrahasil
	Faktúra	58/18	Za služby	1010,00	19.12.2018	brain STORMING
	Faktúra	59/18	Služby a poradenstvo	1490,00	19.12.2018	brain STORMING
	Faktúra	60/18	Aktualizácia a úprava webstránky	1270,00	19.12.2018	brain STORMING
	Faktúra	61/18	Obed prac.porada	77,60	27.12.2018	Paloma s.r.o.
	Faktúra	62/18	Výmena podlahovej krytiny na schodoch	1013,00	31.12.2018	Kovoless
	Faktúra	63/18	Výmena a oprava WC	675,00	28.12.2018	Kovoless
	Faktúra	64/18	Darčekové poukážky	205,54	28.12.2018	Up Slovensko
	Faktúra	1/19	telefón a internet	137,57	8.1.2019	ORANGE
	Faktúra	2/19	Telefón a internet	137,57	31.1.2019	ORANGE
	Faktúra	3/19	Učebné pomôcky	5,53	12.2.2019	NOMILANDs.r.o.
	Faktúra	4/19	Telefón a internet	141,09	1.3.2019	ORANGE
	Faktúra	5/19	Stravné lístky	857,22	21.3.2019	Up Slovensko
	Faktúra	6/19	Správa webstránky	300,00	21.3.2019	brain STORMING
	Faktúra	7/19	Inštalácia,archiv. a servis IT	154,00	26.3.2019	František Venglík
	Faktúra	8/19	Telefón a internet	141,09	1.4.2019	ORANGE
	Faktúra	9/19	Prevádza a registrácia webstránky	45,60	1.4.2019	INET. sk
	Faktúra	10/19	Prevádzka webstránky-miesto nadlimit	3,00	4.4.2019	INET. sk
	Faktúra	11/19	Kanc. a učebné pomôcky	373,16	9.4.2019	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	12/19	Čist.prostriedky, učebné pomôcky	149,50	9.4.2019	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	13/19	Za služby TPO a BT I.Q.2019	90,00	12.4.2019	Tatrahasil
	Faktúra	14/19	Kniha ZUŠ a jej riadenie	68,95	26.4.2019	RAABE
	Faktúra	15/19	Telefón a internet	137,57	29.4.2019	ORANGE
	Faktúra	16/19	Kontrola PHP	9,50	15.5.2019	Tatrahasil
	Faktúra	17/19	Stravné lístky	857,22	16.5.2019	Up Slovensko
	Faktúra	18/19	Telefón a internet	137,57	30,5.2019	ORANGE
	Faktúra	19/19	aSc Agenda žiakov rok 2020	159,00	11.6.2019	ASC Bratislava
	Faktúra	20/19	Publikácia ZUŠ a jej riadenie	41,45	12.6.2019	RAABE Slovensko
	Faktúra	21/19	Tlačivá	41,65	17.6.2019	ŠEFT a.s. B.Bystrica
	Faktúra	22/19	Energie I.polrok	1155,80	24.6.2019	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	23/19	Telefón a internet	137,57	1.7.2019	ORANGE
	Faktúra	24/19	Služby PZS vypracovanie kat.prác	264,00	27.6.2019	PZS s.r.o Poprad-Matejovce
	Faktúra	25/19	Za tovar	317,29	1.7.2019	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	26/19	Pedagogické diáre	32,80	9.7.2019	RAABE Slovensko
	Faktúra	27/19	Služby TPO a BT	90,00	12.7.2019	Tatrahasil Poprad
	Faktúra	28/19	Školenie	320,00	2.7.2019	brain Storming s.r.o.
	Faktúra	29/19	Telefón a internet	137,65	29.7.2019	Orange
	Faktúra	30/19	Telefón a internet	139,64	2.9.2019	Orange
	Faktúra	31/19	Správa webstránky	300,00	2.9.2019	brain Storming
	Faktúra	32/19	Inšt., archiv. a servis IT	98,00	3.9.2019	František Venglík
	Faktúra	33/19	Za materiál	122,00	3.9.2019	TAURUS Gaborčík
	Faktúra	34/19	Stravné lístky	857,22	6.9.2019	Up Slovensko
	Faktúra	35/19	Kniha - ZUŠ a jej riadenie	41,75	6.9.2019	RAABE Slovensko
	Faktúra	36/19	Kniha - Prechod na nový zákon	35,00	18.9.2019	RAABE Slovensko
	Faktúra	37/19	Programové vybavenie WINIBEU, WINPAM	155,35	18.9.2019	IVES Košice
	Faktúra	38/19	Telefón a internet	193,66	1.10.2019	Orange
	Faktúra	39/19	OP a OS pren.náradia a spotrebičov	112,00	8.10.2019	Revitec s.r.o.
	Faktúra	41/19	Stravné lístky	857,22	16.10.2019	Up Slovensko
	Faktúra	42/19	Výkon TPO a BT	90,00	17.10.2019	Tatrahasil
	Faktúra	43/19	Kreatívny a výtvar. materiál	204,57	29.10.2019	NOMILAND s.r.o.
	Faktúra	44/19	Za služby	61,50	29.10.2019	Paloma s.r.o.
	Faktúra	45/19	Telefón a internet	173,73	29.10.2019	Orange
	Faktúra	46/19	Čist., kanc. potreby a učebné pomôcky	555,05	5.11.2019	Lusila s.r.o.
	Faktúra	47/19	Kniha ZUŠ a jej riadenie	42,39	26.11.2019	RAABE
	Faktúra	48/19	Revízia plyn. kotla	165,60	27.11.2019	Andrej Slivka, plynoservis
	Faktúra	49/19	Telefón a internet	133,88	2.12.2019	ORANGE
	Faktúra	50/19	Učebné pomôcky	388,00	2.12.2019	RYTMUS s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	51/19	Tovar-čist.,dezinf. prostr.	372,89	3.12.2019	Ján Šurina TVS
	Faktúra	52/19	Servis výpočtovej techniky	98,00	11.12.2019	František Venglík
	Faktúra	53/19	Za výkon TPO a BT	90,00	16.12.2019	Tatrahasil Poprad
	Faktúra	54/19	Za tovar	272,62	16.12.2019	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	55/19	Za stravné lístky	1 100,10	16.12.2019	Up Slovensko
	Faktúra	56/19	Za tovar	120,74	18.12.2019	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	57/19	Za energie	1269,88	18.12.2019	RONDO s.r.o.
	Faktúra	58/19	Pracovné odevy a obuv	464,70	19.12.2019	Iveta Barnášová Kežmarok
	Faktúra	1/20	Telefón a internet	134,96	3.1.2020	ORANG
	Faktúra	2/20	Antivírus na 2 roky	34,60	17.1.2020	TAURUS
	Faktúra	3/20	Telefón a internet	132,56	29.1.2020	ORANGE
	Faktúra	4/20	Správa webstránky I. polrok	300,00	3.2.2020	STORMING
	Faktúra	5/20	Kniha - ZUŠ a jej riadenie	41,75	13.2.2020	RAABE
	Faktúra	6/20	Stravné lístky	1 100,10	24.2.2020	Up. Slovensko
	Faktúra	7/20	Telefón a internet	133,76	2.3.2020	ORANGE
	Faktúra	8/20	Kniha Účt. súvzť.v samospráve	33,00	23.2.2020	RVC Štrba
	Faktúra	9/20	Servis IT	42,00	23.3.2020	Venglík František
	Faktúra	10/20	Telefón a internet	132,56	1.4.2020	ORANGE
	Faktúra	11/20	ZUŠ a jej riadenie - kniha	41,75	1.4.2020	RAABE Slovensko
	Faktúra	12/20	Doména s hostingom, upgrade miesta	60,00	16.4.2020	STORMING
	Faktúra	13/20	Služby technika BT a TPO	90,00	20.4.2020	TATRAHASIL Poprad
	Faktúra	14/20	Telefón a internet	132,84	30,.4.2020	ORANGE
	Faktúra	15/20	Kontrola HP	38,93	5.5.2020	TATRAHASIL Poprad
	Faktúra	16/20	Upgrade na bezp.certifikát pre OOÚ, správa webstránky	355,00	5.5.2020	STORMING
	Faktúra	17/20	Telefón a internet	132,56	1.6.2020	ORANGE
	Faktúra	18/20	Stravné lístky	917,94	2.6.2020	Up Slovensko
	Faktúra	19/20	Program na rok 2021	159,00	12.6.2020	aSc Agenda
	Faktúra	20/20	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	15.6.2020	RAABE Slovensko
	Faktúra	21/20	Tovar -čist. a dezinf. prostriedky	26,88	23.6.2020	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	22/20	Servis výpočtovej techniky	70,00	2.7.2020	František Venglík
	Faktúra	23/20	Telefón a internet	132,56	1.7.2020	ORANGE
	Faktúra	24/20	Služby TPO a BT	90,00	14.7.2020	TATRAHASIL
	Faktúra	25/20	Tlačivá	59,83	14.7.2020	ŠEFT a.s.
	Faktúra	26/20	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	21.8.2020	RAABE Slovnsko
	Faktúra	27/20	Štátny znak a preambula SR	79,00	25.8.2020	Megatlač Ružomberok
	Faktúra	28/20	Telefón a internet	132,56	29.7.2020	ORANGE
	Faktúra	29/20	Telefón a internet	132,56	31.8.2020	ORANGE
	Faktúra	30/20	Interiérové vybavenie-skrine	628,80	28.8.2020	B2B Partner
	Faktúra	31/20	Čist.a dezinf. prostriedky	241,48	3.9.2020	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	32/20	Prevedené práce	1 993,00	3.9.2020	KOVOLESS
	Faktúra	33/20	Bezk. teplomery, ochranné rúška	202,94	4.9.2020	EURODROGÉRIA Gbelce
	Faktúra	34/20	YAMAHA-uč .pomôcka	784,00	4.9.2020	RYTMUS-Computer
	Faktúra	35/20	Stravné lístky	1 373,34	14.9.2020	Up Slovensko
	Faktúra	36/20	Úprava webstránky	250,00	14.9.2020	STORMING
	Faktúra	37/20	APV WINIBEU, WINPAM	155,35	16.9.2020	IVES Košice
	Faktúra	38/20	Držiak na dezinfekciu	95,40	21.9.2020	Kancelária 24 h s.r.o.
	Faktúra	39/20	Telefón a internet	132,56	30.9.2020	ORANGE
	Faktúra	40/20	Žalúzie a siete na okná	374,00	30.9.2020	ENDOR ,M. Debre
	Faktúra	41/20	Pedagogické diáre	40,00	7.10.2020	RAABE
	Faktúra	42/20	Tovar na úseku ochrany pred požiarmi	26,16	7.10.2020	TATRAHASIL
	Faktúra	43/20	Tabuľa s notovou osnovou	194,90	12.10.2020	INSGRAF
	Faktúra	44/20	Výkon funkcie TPO a BT	90,00	15.10.2020	TATRAHASIL
	Faktúra	45/20	Učebné pomôcky, všeobecný mat.	469,28	20.10.2020	LUSILA s.r.o.
	Faktúra	46/20	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	20.10.2020	RAABE
	Faktúra	47/20	Stravné lístky	1 009,02	21.10.2020	Up Slovensko
	Faktúra	48/20	Telefón a internet	125,06	28.10.2020	ORANGE
	Faktúra	49/20	Stravné lístky	1 009,02	13.11.2020	Up Slovensko
	Faktúra	50/20	Školské lavice a stoličky	744,05	13.11.2020	Kancelária 24h Bratislava
	Faktúra	51/20	Servis výpočtovej techniky	154,00	30.11.2020	František Venglík
	Faktúra	52/20	Telefón a internet	125,79	30.11.2020	ORANGE
	Faktúra	53/20	Darčekové poukážky	270,54	9.12.2020	Up Slovensko
	Faktúra	54/20	Služby TPO a BT	30,00	10.12.2020	Ing. Smejkal Tatrahasil
	Faktúra	55/20	Služby TPO a BT	60,00	10.12.2020	Tatrahasil servis s.r.o Poprad
	Faktúra	56/20	Tovar	196,39	15.12.2020	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	57/20	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	15.12.2020	RAABE Slovensko
	Faktúra	58/20	Energie	1508,05	21.12.2020	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	59/20	Stravné lístky	917,94	28.12.2020	Up Slovensko
	Faktúra	69/20	Telefón a internet	125,06	29.12.2020	ORANGE
	Faktúra	1/21	Správa webstránky	300,00	4.1.2021	STORMING Kežmarok
	Faktúra	2/21	Webinár	76,80	28.1.2021	Nakladateľstvo FORUM Bratislava
	Faktúra	3/21	Telefón a internet	125,06	1.2.2021	ORANGE
	Faktúra	4/21	Tonery,USB kľúč,káble	165,00	15.2.2021	TAURUS Gáborčík
	Faktúra	5/21	Respirátory	49,50	18.2.2021	Lekáreň MAX,Bratislava
	Faktúra	6/21	Stravné lístky	917,94	18.2.2021	Up Slovensko
	Faktúra	7/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	19.2.2021	RAABE
	Faktúra	8/21	Videoseminár	38,40	23.2.2021	VERLAG Dashofer
	Faktúra	9/21	Telefón a internet	125,06	3.3.2021	ORANGE
	Faktúra	10/21	Stravné lístky	1 100,10	26.6.2021	Up Slovensko
	Faktúra	11/21	Telefón a internet	125,06	29.3.2021	ORANGE
	Faktúra	12/21	Doména a hosting	80,00	29.3.2021	STORMING Kežmarok
	Faktúra	13/21	Služby BT a PO	90,00	7.4.2021	TATRAHASIL servis s.r.o.
	Faktúra	14/21	Tovar	67,79	15.4.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	15/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	43,03	20.4.2021	RAABE Slovensko
	Faktúra	16/21	Kontrola has.prístrojov	13,49	23.4.2021	TATRAHASIL servis s.r.o.
	Faktúra	17/21	Telefón a internet	125,06	29.4.2021	ORANGE
	Faktúra	18/21	Mandátny certifikát	105,60	29.4.2021	Disig,a.s. Bratislava
	Faktúra	19/21	Karta pre el.podpis	47,00	29.4.2021	nakupujbezpeče s.r.o Svit
PDF	Zmluva		Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov		29.4.2021	Disig, a.s. Bratislava
	Faktúra	20/21	Stravné lístky	1 373,34	10.5.2021	Up Slovensko
	Faktúra	21/21	Tovar	97,61	31.5.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	22/21	Servis výpočtovej techniky	98,00	31.5.2021	František Venglík Sp.Belá
	Faktúra	23/21	Telefón a internet	125,25	31.5.2021	ORANGE
	Faktúra	24/21	Správa webstránky II.polrok 2021	300,00	2.6.2021	STORMING Kežmarok
	Faktúra	25/21	Program aSc Agenda rok 2022	159,00	8.6.2021	ASC Agenda Bratislava
	Faktúra	26/21	Stravné lístky	1 373,34	16.6.2021	Up Slovensko
	Faktúra	27/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	42,39	25.6.2021	RAABE Slovensko
	Faktúra	28/21	Energie I.polrok 2021	1 313,99	28.6.2021	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	29/21	Tlačivá	145,26	29.6.2021	ŠEFT a.s. B. Bystrica
	Faktúra	30/21	Kanc. a čistiace prostriedky	77,54	1.7.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	31/21	Telefón a internet	125,06	30.6.2021	ORANGE
	Faktúra	32/21	Služby BT a PO	90,00	14.7.2021	Tatrahasil servis s.r.o. Poprad
	Faktúra	33/21	Telefón a internet	125,20	2.8.2021	ORANGE
	Faktúra	34/21	Kanc.a čistiace potreby	90,49	24.8.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	35/21	Tlačivá	92,74	26.8.2021	ŠEFT a.s. B.Bystrica
	Faktúra	36/21	Pedagogické diáre	44,10	30.8.2021	RAABE Slovensko
	Faktúra	37/21	Stravné lístky	917,94	2.9.2021	Up Déjenuner s.r.o. Bratislava
	Faktúra	38/21	Telefón a internet	127,96	2.9.2021	ORANGE
	Faktúra	39/21	Učebné pomôcky	79,15	13,9.2021	MUZIKER a.s. Bratislav
	Faktúra	40/21	Multifunkčné stolíky na výtv.výchovu	330,40	20.9.2021	NOMILAND s.r.o. Košice
	Faktúra	41/21	Učebné pomôcky	201,69	20.9.2021	NOMILAND s.r.o. Košice
	Faktúra	42/21	Učebné pomôcky	51,85	20.9.2021	Martinus s.r.o. Martin
	Faktúra	43/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	21.9.2021	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	44/21	Kniha Kežmarok a jej okolie	237,60	28.9.2021	CBS s.r.o. Kynceľová
PDF	Dohoda		Dohoda o poskytn.príspevku na podporu vytv.pracovných miest		24.9.2021	ÚPSVaR *Kežmarok
	Faktúra	45/21	Telefón a internet	117,87	4.10.2021	ORANGE
	Faktúra	46/21	Služby BT a TPO	90,00	5.10.2021	Tatrahasil servis s.r.o.
PDF	Zmluva		Dodatok k zmluve o poskyt. služieb			ORANGE
	Faktúra	47/21	Učebné pomôcky, čist.potreby	265,16	11.10.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	48/21	WINIBEU, WINPAM program	216,00	11.10.2021	IVES Košice
	Faktúra	49/21	Stravné lístky	917,94	19.10.2021	Up Dejenuer Bratislava
	Faktúra	50/21	Stôl do triedy	101,25	25.10.2021	XXXLUTZ Poprad
	Faktúra	51/21	Telefón a internet	115,26	2.11.2021	ORANGE
	Faktúra	52/21	Tonery	144,00	10.11.2021	TAURUS Kežmarok
	Faktúra	53/21	Stoličky Styl Arm	102,00	11.11.2021	DAFFER s.r.o Prievidza
	Faktúra	54/21	Odborná konferencia riaditeľov	142,80	11.11.2021	Nakladateľstvo FORUM Bratislava
	Faktúra	55/21	Stravné lístky	917,94	22.11.2021	Up DEJENUER Bratislava
	Faktúra	56/21	Učebné pomôcky	37,83	26.11.2021	NOMILAND Košice
	Faktúra	57/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	35,00	29.11.2021	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	58/21	Telefón ainternet	99,00	29.11.2021	ORANGE
	Faktúra	59/21	Vstavaná skriňa	1470,00	1.12.2021	NGR-KA Sp. Belá
	Faktúra	60/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	41,75	3.12.2021	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	61/21	Správa webovej stránky	350,00	6.12.2021	STORMING company Kežmarok
	Faktúra	62/21	Tovar	313,24	6.12.2021	TVS Žilina
	Faktúra	63/21	Služby BT a TPO	90,00	13.12.2021	Tatrahasil s.r.o. Poprad
	Faktúra	64/21	Revízia el spotrebičov a zariadení	165,00	14.12.2021	REVITEC s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	65/21	Revízia plyn. kotla	100,00	16.12.2021	Ing. Bukovič GAS Poprad
	Faktúra	66/21	Kniha ZUŠ a jej riadenie	35,00	16.12.2021	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	67/21	Koberce	152,02	16.12.2021	Koberce Bratex Kežmarok
	Faktúra	68/21	Kanc.čistiace potreby, učebné pomôcky	565,87	16.12.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	69/21	Stravné lístky	1828,74	16.12.2021	Up DEJENUER Bratislava
	Faktúra	70/21	Tonery	181,00	17.12.2021	TAURUS Gaborčík Kežmarok
	Faktúra	71/21	Energie II.polrok	724,48	22.12.2021	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	72/21	Skrine	1490,00	27.12.2021	NGR-KA Sp. Belá
	Faktúra	73/21	Servis výpočtovej techniky	140,00	20.12.2021	František Venglík Sp. Belá
	Faktúra	74/21	Kovové skrine	476,40	22.12.2021	KP plus Kežmarok
	Faktúra	75/21	Kanc.potreby	102,24	27.12.2021	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	76/21	Telefón a internet	105,94	29.12.2021	ORANGE
	Faktúra	1/22	Kniha - Škola spevu	16,98	7.1.2022	Martinus Martin
	Faktúra	2/22	Telefón a internet	101,00	29.1.2022	ORANGE
	Faktúra	3/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	45,35	22.2.2022	RAABE Slovensko
	Faktúra	4/22	Telefón a internet	101,00	1.3.2022	ORANGE
	Faktúra	5/22	Práce na úseku ZPS	199,16	24.3.2022	Tatrahasil s.r.o. Poprad
	Faktúra	6/22	Kniha Kežmarok a okolie	158,40	25.3.2022	CBS B.Bystrica
	Faktúra	7/22	Telefón a internet	102,00	29.3.2022	ORANGE
	Faktúra	8/22	Doména a hosting webová stránka	130,00	31.3.2022	brain STORMING
	Faktúra	9/22	Servis výpočt. techniky	224,00	31.3.2022	František Venglík Sp.Belá
	Faktúra	10/22	Služby TPO a BT	90,00	4.4.2022	Tatrahasil s.r.o. Poprad
	Faktúra	11/22	Tovar	72,10	5.4.2022	LUSILA s.r.o Kežmarok
	Faktúra	12/22	Kontrola HP	16,68	11.4.2022	Tatrahasil s.r.o. Poprad
	Faktúra	13/22	Tovar	222,26	11.4.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	14/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	45,75	20.4.2022	RAABE bratislava
	Faktúra	15/22	Stravné lístky	1172,96	22.4.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	16/22	Telefón a internet	102,00	29.4.2022	ORANGE
	Faktúra	17/22	Školský časopis	144,00	9.5.2022	Verlag Dashofer Bratislava
	Faktúra	18/22	Stravné lístky	978,66	23.5.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	19/22	Kamerové práce	445,00	26.5.2022	Ján Čekovský Rakúsy
	Faktúra	20/22	Telefón a internet	102,00	29.5.2022	ORANGE
	Faktúra	21/22	Správa webstránky II. polrok 2022	300,00	3.6.2022	brain STORMING Kežmarok
	Faktúra	22/22	Technické služby súv. s natáčaním	485,00	26.5.2022	Ján Čekovský Rakúsy
	Dobropis	23/22	Vrátené str. lístky	- 108,00	11.5.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	24/22	Program na rok 2023	159,00	6.6.2022	aSc Agenda Bratislava
	Faktúra	25/22	Tovar	99,10	7.6.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	26/22	Doplatok energie rok 2021, opr. kanalizácie	521,16	8.6.2022	RONDO s.r.o. Kežmaarok
	Faktúra	27/22	Záloha na energie 1-6./2022	2 095,62	8.6.2022	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	28/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	45,75	16.6.2022	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	29/22	Stravné lístky	978,66	22.6.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	30/22	Tovar	65,90	24.6.2022	LUSLA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	31/22	Telefón a internet	102,00	29.6.2022	ORANGE
	Faktúra	32/22	Služby TPO a BT	90,00	4.7.2022	Tatrahasil servis s.r.o. Poprad
	Faktúra	33/22	Tonery a tovar IT	144,00	7.7.2022	TAURUS Gaborčík Kežmarok
	Faktúra	34/22	Tlačivá	182,29	18.7.2022	ŠEFT B.Bystrica
	Faktúra	35/22	Telefón a internet	108,00	28.7.2022	ORANGE
	Faktúra	36/22	Servis výpočtovej techniky	154,00	29.7.2022	František Venglík Sp. Belá
	Faktúra	37/22	Telefón a internet	108,47	29.8.2022	ORANGE
	Faktúra	38/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	45,75	13.9.2022	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	39/22	Stravné lístky	978,66	26.09.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	40/22	Telefón a internet	108,00	29.09.2022	ORANGE
	Faktúra	41/22	Služby TPO a BT	90,00	5.10.2022	Tatrahasil servis s.r.o. Poprad
	Faktúra	42/22	Program WINIBEU a WINPAM	216,00	6.10.2022	IVES Košice
	Faktúra	43/22	Energie III.Q.2022	1 047,81	11.10.2022	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	44/22	Servis výpočtovej techniky	140,00	21.10.2022	František Venglík Sp. Belá
	Faktúra	45/22	Stravné lístky	495,54	24.10.2022	Up Déjeuner Bratislava
	Faktúra	46/22	Učebné pomôcky	47,10	21.10.2022	MUZIKER a.s. Bratislava
	Faktúra	47/22	Telefón a internet	108,24	2.11.2022	ORANGE
	Faktúra	48/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	45,75	14.11.2022	RAABE Slovensko
	Faktúra	49/22	Stravné lístky	289,14	25.11.2022	Up déjeuner Bratislava
	Faktúra	50/22	Tovar	113,63	25.11.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	51/22	Telefón a internet	135,58	29.11.2022	ORANGE
	Faktúra	52/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	35,00	5.12.2022	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	53/22	Služby TPO a PO	90,00	9.12.2022	Tatrahasil servis Poprad
	Faktúra	54/22	Kniha ZUŠ a jej riadenie	35,00	12.12.2022	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	55/22	Tovar	1 394,00	14.12.2022	TAURUS Kežmarok
	Faktúra	56/22	Tonery	265,00	15.12.2022	TAURUS Kežmarok
	Faktúra	57/22	Servis výpočtovej techniky	154,00	16.12.2022	František Venglík Sp. Belá
	Faktúra	58/22	Revízia plynového kotla	140,00	19.12.2022	Ján Petras Ľubica
	Faktúra	59/22	Energie	1 322,55	19.12.2022	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	60/22	Tovar	494,15	20.12.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	61/22	Tovar	398,70	20.12.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	62/22	Tlačivá	159,00	19.12.2022	ŠEFT B.Bystrica
	Faktúra	63/22	Učebné pomôcky	240,00	20.12.2022	RYTMUS Ľubica
	Faktúra	64/22	Správa webovej stránky	300,00	20.12.2022	brain STORMING s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	65/22	Revízia el.spotrebičov	165,00	20.12.2022	REVITEC s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	66/22	Telefón a internet	110,53	29.12.2022	ORANGE
	Faktúra	1/23	Telefón a internet	108,14	30.1.2023	ORANGE
	Faktúra	2/23	Kniha ZUŠ a jej riadenie	48,05	15.2.2023	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	3/23	Školský časopis	45,90	16.2.2023	Verlag s.r.o. Bratislava
	Faktúra	4/23	Telefón a internet	108,01	1.3.2023	ORANGE
	Dobropis	5/23	Odber energii	- 2 085,92	17.3.2023	RONDO s.r.o Kežmarok
	Faktúra	6/23	Záloha za odber. energii	1 800,00	17.3.2023	RONDO s.r.o. Kežmarok
	Faktúra	7/23	Tovar	211,25	22.3.2023	LUSILA s..o. Kežmarok
	Faktúra	8/23	Tovar	91,21	22.3.2023	VIVANTIS a.s. Chrudím
	Faktúra	9/23	Tovar	222,00	23.3.2023	TAURUS Gaborčík Kežmarok
	Faktúra	10/23	Výkon funkcie technika TPO a BT	90,00	27.3.2023	Tatrahasil servis s.r.o. Poprad
	Faktúra	11/23	Telefón a internet	108,19	29.3.2023	ORANGE
	Faktúra	12/23	Servis výpočtovej techniky	420,00	30.3.2023	František Venglík Sp.Belá
	Faktúra	13/23	Doména a hosting	130,00	31.3.2023	brainSTORMING s.r. o Kežmarok
	Faktúra	14/23	Odvoz dokumentov na recykláciu	12,00	12.4.2023	OZO-RECYCLING L. Mikuláš
	Faktúra	15/23	Vzdelávací seminár	70,00	13.4.2023	INMUSC Bratislava
	Faktúra	16/23	Kniha ZUŠ a jej riadenie	48,40	14.4.2023	RAABE Slovensko Bratislava
	Faktúra	17/23	Kontrola HP	16,68	26.4.2023	Tatrahasil servis Poprad
	Faktúra	18/23	Prísluš. ku telefónom	113,94	28.4.2023	ORANGE
	Faktúra	19/23	Telefón a a internet	105,14	2.5.2023	ORANGE
	Faktúra	20/23	Publik. Účovné súvstažnosti	40,00	28.4.2023	RVC Štrba
	Faktúra	21/23	Telefóny Samsung	40,40	3.5.2023	ORANGE
	Faktúra	22/23	Tovar	257,35	4.5.2023	LUSILA s.r.o. Kežmarok

Objednávky

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Dátum	Dodávateľ / Druhá zmluvná strana
PDF	Objednávka	1/2022	Kategorizácia prác z hľadiska ZPS	199,16	09.03.2022	Tatrahasil servis s..o. Poprad
PDF	Objednávka	2/2022	Tovar - Deň učiteľov	72,10	28.03.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
PDF	Objednávka	3/2022	Učebné pomôcky a čistice potreby	222,26	28.03.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
PDF	Objednávka	4/2022	Kontrola hasiacich prístrojov	16,68	07.04.2022	Tatrahasil s.r.o. Poprad
PDF	Objednávka	5/2022	Stravné lístky		20.04.2022	Up Déjeuner Bratislava
PDF	Objednávka	6/2022	stravné lístky		19.5.2022	Up Déjenuer Bratislava
PDF	Objednávka	7/2022	stravné lístky		21.6.2022	Up Déjeuner Bratislava
PDF	Objednávka	8/2022	stravné lístky		26.09.2022	Up Déjeuner Bratislava
PDF	Objednávka	9/2022	stravné lístky		21.10.2022	Up Déjeuner Bratislava
PDF	Objednávka	10/2022	stravné lístky	289,14	25.11.2022	UpDéjeuner Bratislava
PDF	Objednávka	11/2022	Tovar - Vianoce 2022	113,63	25.11.2022	LUSILA s.r.o. Kežmarok
PDF	Objednávka	12/2022	Učebné pomôcky HO	240,00	19.12.2022	RYTMUS-Computer.world s.r.o. Ľubica
PDF	Objednávka	13/2022	Revízia plynového kotla	140,00	19.12.2022	Ján Petras Ľubica